Objednávka č. 0678

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0678
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 127,51 €
  • Dátum vyhotovenia: 19.11.2014
  • Celková hodnota: 127,51 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0842 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 149,08 € 11.11.2013 21.11.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0841 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 127,51 € 19.11.2014 26.11.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0856 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 46,33 € 04.12.2015 15.12.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0838 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 21,42 € 11.11.2016 24.11.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0867 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 194,88 € 20.11.2017 01.12.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0924 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Galanteria Sykorova 34824910 149,76 € 07.12.2020 16.12.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0908 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 188,14 € 08.12.2021 13.12.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0898 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 628,08 € 12.12.2022 14.12.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0905 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo 55902863 789,10 € 21.12.2023 27.12.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť