Objednávka č. 0673

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0673
  • Popis objednaného plnenia:
  • Dátum vyhotovenia: 18.11.2014
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0816 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 307,76 € 31.10.2013 21.11.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0883 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Hattech s.r.o. 45947503 1 102,08 € 29.11.2016 07.12.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0861 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 27,25 € 23.11.2017 29.11.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0902 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 799,93 € 08.12.2021 13.12.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0893 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 52,34 € 12.12.2022 14.12.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0894 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,32 € 21.12.2023 27.12.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť