Objednávka č. 0669

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: PEHA com
IČO: 33109672
Adresa: Hlavna 65 Ing.Hric, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0669
Popis objednaného plnenia: Objednavame si u Vás náplne a tonery v sume 133,48 EUR.
Dátum vyhotovenia: 07.11.2014
Celková hodnota: 133,48 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 14.11.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0850		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BAVL TRADE nabytok	17139007		85,00 €	11.11.2013			21.11.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0825		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	PEHA com	33109672		133,48 €	11.11.2014			20.11.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0830		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	ATC-JR, s.r.o.	35760532		64,76 €	07.11.2016			15.11.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0854		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		245,11 €	10.11.2017			24.11.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0926		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		266,00 €	11.12.2019			20.12.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0897		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		236,58 €	06.12.2021			13.12.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0881		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		389,96 €	30.11.2022			12.12.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0888		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		346,25 €	20.12.2023			27.12.2023	Viera Pavlneková		Faktúra