Objednávka č. 0659

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Cimbalak s.r.o.
IČO: 36473219
Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0659
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 104,69 €
Dátum vyhotovenia: 14.11.2014
Celková hodnota: 104,69 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 14.11.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0806		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Humenska mliekaren a.s,	31651577		85,68 €	08.11.2013			19.11.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0816		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		104,69 €	10.11.2014			16.11.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0841		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		154,15 €	27.11.2015			15.12.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0821		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		20,16 €	04.11.2016			15.11.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0846		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	EUROGASTROP s.r.o.	44137761		117,60 €	15.11.2017			22.11.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0922		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		651,47 €	18.12.2018			22.12.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0903		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		153,18 €	01.12.2020			16.12.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0876		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		38,20 €	02.12.2021			08.12.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0865		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		292,83 €	30.11.2022			08.12.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0879		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Anteria, s.r.o. , Stropkov	36501531		200,00 €	19.12.2023			22.12.2023	Viera Pavlneková		Faktúra