Objednávka č. 0654

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava
IČO: 46003479
Adresa: Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0654
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás dopravu na divadelné predstavenie dňa 9.12.2014 do Košíc s odchodom o 13.00 hod. od zadnej brány DSS Stropkov v sume dohodnutej 220,- €.
Dátum vyhotovenia: 10.11.2014
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 11.11.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0829		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Antéria Dzurjaninová	36501531		30,00 €	07.11.2013			16.11.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFS/14/0003		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava	46003479		220,00 €	12.12.2014			03.01.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0807		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		297,65 €	31.10.2016			15.11.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0832		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		157,73 €	13.11.2017			22.11.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0877		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		161,17 €	29.11.2020			09.12.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0874		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Gastro-Galaxi	0409		106,62 €	01.12.2021			08.12.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0859		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		266,46 €	30.11.2022			02.12.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0875		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		694,93 €	19.12.2023			22.12.2023	Viera Pavlneková		Faktúra