Objednávka č. 0654

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0654
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás dopravu na divadelné predstavenie dňa 9.12.2014 do Košíc s odchodom o 13.00 hod. od zadnej brány DSS Stropkov v sume dohodnutej 220,- €.
  • Dátum vyhotovenia: 10.11.2014
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0829 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Antéria Dzurjaninová 36501531 30,00 € 07.11.2013 16.11.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFS/14/0003 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava 46003479 220,00 € 12.12.2014 03.01.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0807 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 297,65 € 31.10.2016 15.11.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0832 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 157,73 € 13.11.2017 22.11.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0877 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 161,17 € 29.11.2020 09.12.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0874 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Gastro-Galaxi 0409 106,62 € 01.12.2021 08.12.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0859 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 266,46 € 30.11.2022 02.12.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0875 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 694,93 € 19.12.2023 22.12.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť