Objednávka č. 019/2014

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
IČO: 37946773

Zmluvný partner

Názov: Unitech
IČO: 35341033
Adresa: Nám.slobody 1000, 09301 Vranov nad Topľou

Zodpovedná osoba

Podpísal: Ing.Zuzana Dudášová
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 019/2014
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás:tovar podľa požiadavky v r.2015 Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 350€
Dátum vyhotovenia: 05.01.2015
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 07.01.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFP/14/0036	čistiace prostriedky a pomocný materiál CV	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Fi.JANOK PETER	33275874		32,75 €	13.02.2014			21.02.2014	Tatiana Kerekešová		Faktúra
DFP/14/0085	tovar obchodný pracovník	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Fi.JANOK PETER	33275874		14,56 €	26.03.2014			27.03.2014	Tatiana Kerekešová		Faktúra
DFP/14/0107	spotrebný materiál CV	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Fi.JANOK PETER	33275874		50,27 €	14.04.2014			16.04.2014	Tatiana Kerekešová		Faktúra
DFP/14/0195	čistiace prostriedky	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Fi.JANOK PETER	33275874		22,23 €	16.06.2014			19.06.2014	Tatiana Kerekešová		Faktúra
DFP/14/0278	čistiace prostriedky a spotrebný materiál	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Fi.JANOK PETER	33275874		69,77 €	17.09.2014			19.09.2014	Tatiana Kerekešová		Faktúra
DFP/14/0292	tovar obchodný pracovník	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Fi.JANOK PETER	33275874		17,40 €	24.09.2014			25.09.2014	Tatiana Kerekešová		Faktúra
DFP/14/0400	spotrebný materiál, čistiace prostriedky	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Fi.JANOK PETER	33275874		25,62 €	10.12.2014			16.12.2014	Tatiana Kerekešová		Faktúra