Objednávka č. 008/2014
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o.
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing.Zuzana Dudášová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 008/2014
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2015 Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 950€
- Dátum vyhotovenia: 05.01.2015
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 07.01.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/14/0037 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | KAS plus s.r.o. | 45669767 | 76,28 € | 20.02.2014 | 21.02.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0052 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | KAS plus s.r.o. | 45669767 | 94,51 € | 03.03.2014 | 04.03.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/14/0115 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | KAS plus s.r.o. | 45669767 | 89,75 € | 13.05.2014 | 15.05.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/14/0152 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | KAS Plus s.r.o. | 45669767 | 65,82 € | 16.06.2014 | 19.06.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/14/0155 | farba do tlačiarne | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 7P s.r.o | 31722709 | 69,96 € | 16.06.2014 | 19.06.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/14/0180 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | KAS Plus s.r.o. | 45669767 | 26,27 € | 16.07.2014 | 18.07.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/14/0211 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | KAS Plus s.r.o. | 45669767 | 44,32 € | 26.08.2014 | 29.08.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/14/0228 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | KAS Plus s.r.o. | 45669767 | 24,71 € | 17.09.2014 | 19.09.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/14/0287 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | KAS Plus s.r.o. | 45669767 | 142,48 € | 12.11.2014 | 20.11.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/14/0314 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | KAS Plus s.r.o. | 45669767 | 19,03 € | 04.12.2014 | 10.12.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0414 | elektromateriál, prietokový ohrievač vody | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | KAS Plus s.r.o. | 45669767 | 123,31 € | 15.12.2014 | 19.12.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/15/0044 | hygienické prostriedky | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 132,24 € | 17.02.2015 | 20.02.2015 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/15/0240 | hygienické prostriedky | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 177,60 € | 04.08.2015 | 07.08.2015 | Tatiana Kerekešová | Faktúra |