Objednávka č. 0064

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0064
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás opravu žehličky.
  • Dátum vyhotovenia: 04.02.2015
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0082 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 308,32 € 03.02.2014 25.02.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0112 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TRIO s.r.o. 17085241 21,00 € 10.02.2015 26.02.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0082 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 16,12 € 08.02.2016 19.02.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0090 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 76,80 € 06.02.2017 21.02.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0098 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 287,82 € 14.02.2019 21.02.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0105 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 28,36 € 12.02.2020 19.02.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0097 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 LEONE Košice s.r.o. 52162681 126,00 € 09.02.2021 19.02.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0089 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 67,12 € 11.02.2022 23.02.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0092 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 56,27 € 15.02.2023 22.02.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0074 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 165,28 € 15.02.2024 19.02.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť