Objednávka č. 0046

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: KARMEN velkoobch.potr.
IČO: 36447269
Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0046
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 544,74 €
Dátum vyhotovenia: 12.01.2015
Celková hodnota: 544,74 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 03.02.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0044		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		13,74 €	31.01.2014			21.02.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0060		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		544,74 €	30.01.2015			25.02.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0069		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		122,14 €	29.01.2016			18.02.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0069		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		144,23 €	31.01.2017			15.02.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0079		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		67,01 €	07.02.2018			22.02.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0071		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		78,36 €	01.02.2019			19.02.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0074		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		305,64 €	31.01.2020			18.02.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0069		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		73,16 €	01.02.2021			18.02.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0066		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		520,38 €	31.01.2022			16.02.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0068		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		281,11 €	07.02.2023			11.02.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0054		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		206,45 €	05.02.2024			12.02.2024	Viera Pavlneková		Faktúra