Objednávka č. 0035

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Perfect Ing Burák
IČO: 33104182
Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0035
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás hygienické potreby pre klientov DSS podľa vlastného výberu
Dátum vyhotovenia: 21.01.2015
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 28.01.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0036		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		74,42 €	27.01.2014			14.02.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0054		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	ATC-JR, s.r.o.	35760532		297,19 €	21.01.2016			03.02.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0049		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		242,04 €	26.01.2017			02.02.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0069		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		73,85 €	01.02.2018			22.02.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0052		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		172,49 €	28.01.2019			02.02.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0059		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		57,46 €	30.01.2020			05.02.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0054		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		131,22 €	25.01.2021			30.01.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0051		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	EKO Servis SK s.r.o.	47635843		197,28 €	28.01.2022			11.02.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0055		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		23,78 €	01.02.2023			11.02.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0040		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		7,20 €	29.01.2024			12.02.2024	Viera Pavlneková		Faktúra