Objednávka č. 0027

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: PEHA com
IČO: 33109672
Adresa: Hlavna 65 Ing.Hric, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0027
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás počítač s príslušenstvom bez monitora s programom MICROSOFT OFFICE, externý disk 1TB v sume cca 580,- €.
Dátum vyhotovenia: 26.01.2015
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 27.01.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0033		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		172,27 €	20.01.2014			14.02.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0044		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	PEHA com	33109672		579,80 €	28.01.2015			24.02.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0029		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		176,53 €	18.01.2016			03.02.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0042		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		72,11 €	20.01.2017			02.02.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0037		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		139,19 €	23.01.2019			01.02.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0046		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		84,44 €	24.01.2020			05.02.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0046		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		14,12 €	21.01.2021			30.01.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0043		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		326,69 €	25.01.2022			28.01.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0043		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		49,95 €	26.01.2023			01.02.2023	Viera Pavlneková		Faktúra