Objednávka č. 0013

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0013
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 11,63 €
  • Dátum vyhotovenia: 09.01.2015
  • Celková hodnota: 11,63 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0016 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 180,48 € 07.01.2014 14.02.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0011 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 11,63 € 12.01.2015 03.02.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0028 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 92,15 € 11.01.2016 30.01.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0014 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 30,60 € 13.01.2017 01.02.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0034 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 431,06 € 15.01.2018 02.02.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0051 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 256,92 € 20.01.2018 02.02.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0015 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 152,05 € 15.01.2019 31.01.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0027 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 254,16 € 10.01.2021 27.01.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0027 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,32 € 17.01.2022 27.01.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0025 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 313,94 € 17.01.2023 26.01.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť