Objednávka č. 0124

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
IČO: 17147786
Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0124
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 127,27 €
Dátum vyhotovenia: 02.03.2015
Celková hodnota: 127,27 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 13.03.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0171		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		123,19 €	12.03.2014			19.03.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0173		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		127,27 €	12.03.2015			17.03.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0164		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		113,04 €	29.02.2016			12.03.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0163		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		76,75 €	10.03.2017			16.03.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0202		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		116,81 €	22.03.2018			29.03.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0177		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		101,74 €	18.03.2019			22.03.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0177		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Galanteria Sykorova	34824910		150,00 €	09.03.2020			21.03.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0161		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		188,88 €	02.03.2021			17.03.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0165		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		29,02 €	09.03.2022			16.03.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0175		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	ASVO, s.r.o.	55566804		80,00 €	27.03.2024			02.04.2024	Viera Pavlneková		Faktúra