Objednávka č. 0107

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Glitel s.r.o.
IČO: 31671659
Adresa: Cintorinska, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0107
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás telefónne prístroje GT-316 11 ks a 1 ks pamäťový prístroj.
Dátum vyhotovenia: 02.03.2015
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 03.03.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0135		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		710,06 €	28.02.2014			05.03.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0153		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Glitel s.r.o.	31671659		218,26 €	04.03.2015			11.03.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0146		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		71,28 €	29.02.2016			11.03.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0140		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	IReSoft, s.r.o.	26297850		38,70 €	28.02.2017			11.03.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0177		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		373,32 €	13.03.2018			20.03.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0158		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		51,04 €	08.03.2019			15.03.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0158		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		45,56 €	09.03.2020			13.03.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0140		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		195,33 €	25.02.2021			10.03.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0138		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		235,61 €	28.02.2022			10.03.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0146		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		242,44 €	09.03.2023			15.03.2023	Viera Pavlneková		Faktúra