Objednávka č. 0103

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Cyril Vadoc BONITTA
IČO: 40805441
Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0103
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 320,86 €
Dátum vyhotovenia: 09.02.2015
Celková hodnota: 320,86 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 28.02.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0137		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464		149,40 €	27.02.2014			05.03.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0139		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		320,86 €	20.02.2015			11.03.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0147		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		72,69 €	26.02.2016			11.03.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0136		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		45,00 €	27.02.2017			03.03.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0154		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		39,02 €	07.03.2019			15.03.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0153		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		133,65 €	05.03.2020			13.03.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0130		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		53,92 €	25.02.2022			10.03.2022	Viera Pavlneková		Faktúra