Objednávka č. 0080

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: JODO Drog.Dolutovsky
IČO: 14287714
Adresa: Hlavna, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0080
Popis objednaného plnenia: Objednavame si u Vás priemyselný tovar v sume 141,11 EUR.
Dátum vyhotovenia: 16.02.2015
Celková hodnota: 141,11 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 19.02.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0100		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		11,52 €	14.02.2014			27.02.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0106		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	JODO Drog.Dolutovsky	14287714		141,11 €	18.02.2015			28.02.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0107		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		223,81 €	10.02.2016			21.02.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0110		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		162,86 €	14.02.2017			22.02.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0140		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		331,97 €	20.02.2018			10.03.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0119		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		23,26 €	22.02.2019			01.03.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0112		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		31,86 €	12.02.2021			19.02.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0111		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		38,40 €	13.02.2021			19.02.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0110		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		18,07 €	21.02.2022			28.02.2022	Viera Pavlneková		Faktúra