Objednávka č. 0075

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: DUGY spol.s r.o.
IČO: 36188930
Adresa: Suchodolinska 2, 04001 KOŠICE

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0075
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vajička v sume 15,30 €
Dátum vyhotovenia: 12.02.2015
Celková hodnota: 15,30 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 17.02.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/15/0100		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		15,30 €	13.02.2015			25.02.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0111		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		102,38 €	12.02.2016			21.02.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0109		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		54,36 €	13.02.2017			22.02.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0134		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		45,80 €	26.02.2018			03.03.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0114		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		427,64 €	22.02.2019			28.02.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0116		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		252,24 €	18.02.2020			26.02.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0105		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		70,97 €	15.02.2021			19.02.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0104		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		306,28 €	18.02.2022			23.02.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0105		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		440,48 €	17.02.2023			22.02.2023	Viera Pavlneková		Faktúra