Objednávka č. 0170

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0170
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 231,39 €
  • Dátum vyhotovenia: 20.03.2015
  • Celková hodnota: 231,39 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/15/0218 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 231,39 € 31.03.2015 17.04.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0226 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 88,75 € 21.03.2016 02.04.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0264 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 129,65 € 19.04.2018 26.04.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0232 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 53,44 € 08.04.2019 16.04.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0231 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 269,58 € 06.04.2020 15.04.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0221 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 45,57 € 30.03.2021 07.04.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0217 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Jaroslav Saloň - SALY 34236210 97,10 € 05.04.2023 19.04.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0216 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,32 € 16.04.2024 24.04.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť