Objednávka č. 0167

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Cyril Vadoc BONITTA
IČO: 40805441
Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0167
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 272,22 €
Dátum vyhotovenia: 20.03.2015
Celková hodnota: 272,22 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 01.04.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0209		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		15,23 €	31.03.2014			04.04.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0215		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		272,22 €	31.03.2015			08.04.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0219		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		184,97 €	24.03.2016			01.04.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0216		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	SLUZBA mestsky podnik	31305784		556,46 €	29.03.2017			01.04.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0230		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		84,03 €	08.04.2019			13.04.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0238		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		197,77 €	06.04.2020			15.04.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0217		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	SUPPLIER.INTERNATIONAL s.r.o.	52612708		140,00 €	29.03.2021			31.03.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0212		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	UNIVERSA SP, s. r.o.	36513342		40,00 €	31.03.2023			13.04.2023	Viera Pavlneková		Faktúra