Objednávka č. 0134

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: BIDFOOD Slovakia,
IČO: 34152199
Adresa: Piešťankská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0134
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 159,08 €
Dátum vyhotovenia: 13.03.2015
Celková hodnota: 159,08 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 17.03.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0179		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		142,67 €	17.03.2014			22.03.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0183		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		159,08 €	16.03.2015			20.03.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0184		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		24,48 €	11.03.2016			18.03.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0176		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		292,31 €	10.03.2017			18.03.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0191		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		34,53 €	22.03.2019			29.03.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0188		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		347,16 €	10.03.2020			21.03.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0178		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		414,58 €	09.03.2021			17.03.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0175		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464		22,32 €	08.03.2022			16.03.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0169		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		72,11 €	23.03.2023			28.03.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0161		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		949,64 €	26.03.2024			02.04.2024	Viera Pavlneková		Faktúra