Objednávka č. 0225

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: DUGY spol.s r.o.
IČO: 36188930
Adresa: Suchodolinska 2, 04001 KOŠICE

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0225
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vajička v sume 27,54 €
Dátum vyhotovenia: 23.04.2015
Celková hodnota: 27,54 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 06.05.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0284		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		20,16 €	25.04.2014			03.05.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0294		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		27,54 €	24.04.2015			12.05.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0292		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		74,41 €	27.04.2017			05.05.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0343		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		253,16 €	21.05.2018			26.05.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0321		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		625,57 €	10.05.2019			18.05.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0313		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		106,88 €	11.05.2020			16.05.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0301		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		383,75 €	30.04.2021			07.05.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0286		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		330,24 €	04.05.2023			12.05.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0284		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		81,97 €	17.05.2024			22.05.2024	Viera Pavlneková		Faktúra