Objednávka č. 0219

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0219
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás Petra gél 11 ks, šampón na vlasy Selon 7 ks a masažný olej 2 ks pre PSS.
  • Dátum vyhotovenia: 30.04.2015
  • Celková hodnota: 162,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 01.05.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0280 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 135,41 € 24.04.2014 03.05.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0282 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 123,00 € 18.04.2016 22.04.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0280 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KOVOROB 0127 4,80 € 27.04.2017 05.05.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0335 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 59,62 € 17.05.2018 24.05.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0309 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 239,29 € 07.05.2019 16.05.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0306 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 342,22 € 30.04.2020 14.05.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0285 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 697,82 € 22.04.2022 28.04.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0280 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 496,21 € 30.04.2023 12.05.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť