Objednávka č. 0213

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0213
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 237,58 €
  • Dátum vyhotovenia: 24.04.2015
  • Celková hodnota: 237,58 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0314 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PKP Auto s.r.o. 45344418 57,85 € 02.05.2014 13.05.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0278 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 237,58 € 27.04.2015 01.05.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0277 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 89,29 € 15.04.2016 21.04.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0277 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 71,69 € 21.04.2017 29.04.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0327 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 350,36 € 14.05.2018 22.05.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0289 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 99,53 € 04.05.2020 14.05.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0286 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 14,82 € 27.04.2021 03.05.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0278 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 470,89 € 21.04.2022 28.04.2022 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť