Objednávka č. 0209

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: VSL vodarenska spoloc.a.s
IČO: 36570460
Adresa: Stropkovska, 08901 SVIDNÍK

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0209
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás prečistenie kanalizácie.
Dátum vyhotovenia: 22.04.2015
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 30.04.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0267		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		123,01 €	17.04.2014			29.04.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0273		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	VSL vodarenska spoloc.a.s	36570460		299,32 €	28.04.2015			01.05.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0275		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		208,86 €	10.04.2016			21.04.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0273		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		142,87 €	24.04.2017			29.04.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0320		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		179,28 €	11.05.2018			22.05.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0293		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		99,34 €	02.05.2019			11.05.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0287		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		328,24 €	30.04.2020			14.05.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0282		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		537,77 €	26.04.2021			28.04.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0274		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		456,24 €	20.04.2022			25.04.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0261		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		437,90 €	07.05.2024			10.05.2024	Viera Pavlneková		Faktúra