Objednávka č. 0203

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: PEHA com
IČO: 33109672
Adresa: Hlavna 65 Ing.Hric, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0203
Popis objednaného plnenia: Objednavame si u Vás náplne do tlačiarni v sume 249,84 EUR.
Dátum vyhotovenia: 20.04.2015
Celková hodnota: 249,84 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 28.04.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/15/0281		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	PEHA com	33109672		249,84 €	27.04.2015			01.05.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0266		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		36,77 €	12.04.2016			20.04.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0261		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		46,97 €	19.04.2017			29.04.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0312		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		110,21 €	10.05.2018			22.05.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0283		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		202,78 €	25.04.2019			03.05.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0282		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		73,73 €	28.04.2020			06.05.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0276		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		1 428,05 €	20.04.2021			28.04.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0264		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		326,10 €	13.04.2022			25.04.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0262		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		242,10 €	26.04.2023			02.05.2023	Viera Pavlneková		Faktúra