Objednávka č. 0203

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0203
  • Popis objednaného plnenia: Objednavame si u Vás náplne do tlačiarni v sume 249,84 EUR.
  • Dátum vyhotovenia: 20.04.2015
  • Celková hodnota: 249,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/15/0281 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PEHA com 33109672 249,84 € 27.04.2015 01.05.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0266 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 36,77 € 12.04.2016 20.04.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0261 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 46,97 € 19.04.2017 29.04.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0312 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 110,21 € 10.05.2018 22.05.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0283 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 202,78 € 25.04.2019 03.05.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0282 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 73,73 € 28.04.2020 06.05.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0276 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 1 428,05 € 20.04.2021 28.04.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0264 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 326,10 € 13.04.2022 25.04.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0262 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 242,10 € 26.04.2023 02.05.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť