Objednávka č. 0201

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0201
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 280,50 €
  • Dátum vyhotovenia: 10.04.2015
  • Celková hodnota: 280,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/15/0265 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 280,50 € 20.04.2015 30.04.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0269 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 132,08 € 12.04.2016 20.04.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0262 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 275,74 € 10.04.2017 29.04.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0305 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 134,59 € 07.05.2018 15.05.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0281 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 NANY - Anna Pasenova 34824782 84,45 € 26.04.2019 03.05.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0280 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,32 € 28.04.2020 06.05.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0274 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 INMEDIA, spol.s.r.o. 36019208 74,10 € 21.04.2021 28.04.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0261 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 116,14 € 12.04.2022 19.04.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0260 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 293,59 € 25.04.2023 29.04.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0253 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 599,41 € 02.05.2024 09.05.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť