Objednávka č. 0200

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: ATC-JR, s.r.o.
IČO: 35760532
Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0200
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 342,11 €
Dátum vyhotovenia: 17.04.2015
Celková hodnota: 342,11 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 22.04.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0244		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		32,29 €	14.04.2014			29.04.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0263		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	ATC-JR, s.r.o.	35760532		342,11 €	20.04.2015			30.04.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0265		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		186,37 €	11.04.2016			20.04.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0253		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		104,30 €	18.04.2017			22.04.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0304		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		447,40 €	07.05.2018			15.05.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0280		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		74,31 €	25.04.2019			01.05.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0279		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		368,66 €	20.04.2020			06.05.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0260		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		252,22 €	12.04.2022			19.04.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0259		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		404,07 €	25.04.2023			29.04.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0252		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		342,38 €	02.05.2024			09.05.2024	Viera Pavlneková		Faktúra