Objednávka č. 0198

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Cyril Vadoc BONITTA
IČO: 40805441
Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0198
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 385,72 €
Dátum vyhotovenia: 13.04.2015
Celková hodnota: 385,72 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 22.04.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0246		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		433,99 €	14.04.2014			29.04.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0261		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		385,72 €	20.04.2015			30.04.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0256		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		91,28 €	11.04.2016			20.04.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0255		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		378,42 €	18.04.2017			22.04.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0302		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		73,51 €	07.05.2018			15.05.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0277		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		459,62 €	20.04.2019			01.05.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0269		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		30,16 €	19.04.2021			22.04.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0258		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		313,75 €	12.04.2022			19.04.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0257		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		19,35 €	25.04.2023			29.04.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0250		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		254,80 €	02.05.2024			09.05.2024	Viera Pavlneková		Faktúra