Objednávka č. 0190

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0190
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 65,96 €
  • Dátum vyhotovenia: 15.04.2015
  • Celková hodnota: 65,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0231 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 89,04 € 11.04.2014 17.04.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0248 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 65,96 € 16.04.2015 30.04.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0246 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 33,38 € 06.04.2016 16.04.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0242 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 78,06 € 10.04.2017 20.04.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0292 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 196,42 € 30.04.2018 15.05.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0262 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 284,42 € 10.04.2019 27.04.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0257 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 101,71 € 15.04.2021 19.04.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0247 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 66,21 € 20.04.2023 24.04.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0240 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PS EUROPLAST, s.r.o. 36497282 90,00 € 29.04.2024 02.05.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť