Objednávka č. 0188

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0188
  • Popis objednaného plnenia: Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 54,79 EUR.
  • Dátum vyhotovenia: 10.04.2015
  • Celková hodnota: 54,79 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0230 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JODO Drog.Dolutovsky 14287714 231,12 € 09.04.2014 17.04.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0246 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 54,79 € 14.04.2015 23.04.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0245 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 74,68 € 05.04.2016 16.04.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0241 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 18,36 € 07.04.2017 20.04.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0290 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 72,67 € 02.05.2018 15.05.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0255 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 421,69 € 12.04.2021 19.04.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0243 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 383,70 € 06.04.2022 11.04.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0245 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 26,35 € 20.04.2023 24.04.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0238 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 101,35 € 26.04.2024 02.05.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť