Objednávka č. 0283

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Cyril Vadoc BONITTA
IČO: 40805441
Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0283
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 556,30 €.
Dátum vyhotovenia: 20.05.2015
Celková hodnota: 556,30 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 02.06.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0429		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Montáž-revízia-servis EPS	33686351		778,00 €	13.06.2013			18.06.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0355		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		409,45 €	22.05.2014			03.06.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0364		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		556,30 €	31.05.2015			09.06.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0370		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		34,56 €	20.05.2016			26.05.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0362		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		84,04 €	25.05.2017			31.05.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0416		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		226,86 €	15.06.2018			26.06.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0396		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		205,03 €	10.06.2019			18.06.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0390		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		75,90 €	10.06.2020			16.06.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0380		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO	51196603		587,76 €	04.06.2021			12.06.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0359		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Volter s.r.o. Martin Fečko	48072192		152,68 €	19.06.2024			24.06.2024	Viera Pavlneková		Faktúra