Objednávka č. 0280

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: KARMEN velkoobch.potr.
IČO: 36447269
Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0280
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás cigarety Golden 300 ks a zapaľovač 80 ks.
Dátum vyhotovenia: 27.05.2015
Celková hodnota: 881,54 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 30.05.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0354		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		43,20 €	17.05.2013			14.06.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0473		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	ALMA-MK,s.r.o,	44802072		804,00 €	02.07.2014			15.07.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0427		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Garden technik s.r.o.	45482284		107,80 €	10.06.2016			14.06.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0413		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		21,46 €	15.06.2018			21.06.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0393		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		34,55 €	10.06.2019			18.06.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0387		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO	51196603		451,31 €	09.06.2020			16.06.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0377		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO	51196603		93,60 €	04.06.2021			12.06.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0370		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		336,69 €	23.05.2022			31.05.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0355		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		4,60 €	17.06.2024			19.06.2024	Viera Pavlneková		Faktúra