Objednávka č. 0280

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0280
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás cigarety Golden 300 ks a zapaľovač 80 ks.
  • Dátum vyhotovenia: 27.05.2015
  • Celková hodnota: 881,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0354 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 43,20 € 17.05.2013 14.06.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0473 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ALMA-MK,s.r.o, 44802072 804,00 € 02.07.2014 15.07.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0427 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Garden technik s.r.o. 45482284 107,80 € 10.06.2016 14.06.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0413 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 21,46 € 15.06.2018 21.06.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0393 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 34,55 € 10.06.2019 18.06.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0387 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 451,31 € 09.06.2020 16.06.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0377 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 93,60 € 04.06.2021 12.06.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0370 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 336,69 € 23.05.2022 31.05.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0355 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 4,60 € 17.06.2024 19.06.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť