Objednávka č. 0258

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0258
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás hygienické potreby pre prijímat. sociálnych služieb DSS Stropkov podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 397,46 €.
  • Dátum vyhotovenia: 18.05.2015
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0326 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 109,28 € 12.05.2014 03.06.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0338 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 12,49 € 09.05.2016 13.05.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0338 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 32,78 € 16.05.2017 19.05.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0380 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 139,07 € 06.06.2018 13.06.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0358 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,32 € 30.05.2019 01.06.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0354 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 184,74 € 28.05.2020 02.06.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0348 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 352,02 € 16.05.2022 23.05.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0319 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo 55902863 458,00 € 30.05.2024 12.06.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť