Objednávka č. 0253

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: DUGY spol.s r.o.
IČO: 36188930
Adresa: Suchodolinska 2, 04001 KOŠICE

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0253
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vajička v sume 27,54 €
Dátum vyhotovenia: 14.05.2015
Celková hodnota: 27,54 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 19.05.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0345		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		59,66 €	13.05.2014			03.06.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0328		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		27,54 €	15.05.2015			22.05.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0330		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		43,87 €	06.05.2016			13.05.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0331		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		533,72 €	10.05.2017			19.05.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0372		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		71,78 €	01.06.2018			13.06.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0352		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		160,78 €	28.05.2019			31.05.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0350		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		40,38 €	27.05.2020			30.05.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0341		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	EKO Servis SK s.r.o.	47635843		190,08 €	17.05.2021			25.06.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0314		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		660,50 €	29.05.2024			03.06.2024	Viera Pavlneková		Faktúra