Objednávka č. 0239

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: GAJA - zeleziarstvo
IČO: 33105642
Adresa: Hlavna 7, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0239
Popis objednaného plnenia:
Dátum vyhotovenia: 11.05.2015
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 12.05.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0299		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		221,70 €	30.04.2014			15.05.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0310		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		124,09 €	29.04.2016			13.05.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0301		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		277,07 €	30.04.2017			13.05.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0356		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		632,80 €	28.05.2018			02.06.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0336		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		23,56 €	20.05.2019			29.05.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0325		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		94,33 €	13.05.2021			17.05.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0310		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		648,95 €	30.04.2022			11.05.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0302		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Jozef Gula	34239006		40,30 €	22.05.2024			24.05.2024	Viera Pavlneková		Faktúra