Objednávka č. 115
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dušan Paško
- IČO: 41087321
- Adresa: Papín 318, 067 33 Papín
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 115
- Popis objednaného plnenia: Projekt
- Dátum vyhotovenia: 02.07.2015
- Celková hodnota: 3 448,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 07.07.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140255 | DHIM-krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GSM Partner spol. s r.o. | 36474304 | 98,70 € | 24.06.2014 | 08.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20160330 | Materiál-udržba | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 25,74 € | 26.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| 20170338 | Materiál-údržba | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 17,09 € | 26.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| 0231 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GSM Partner spol. s r.o. | 36474304 | 99,97 € | 18.06.2013 | 22.01.2021 | Faktúra |