Objednávka č. 111
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Zodpovedná osoba
- Podpísal: RNDr.Oľga Skysľaková
- Funkcia: Riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 111
- Popis objednaného plnenia: Materiál
- Dátum vyhotovenia: 29.06.2015
- Celková hodnota: 33,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 01.07.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140243 | Inzercia | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | FAMM PRESS, s.r.o. | 36716944 | 12,00 € | 11.06.2014 | 08.07.2014 | Faktúra | |||||
20160322 | Materiál-kozmetika | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 34,06 € | 20.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
20170330 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb | 31946275 | 78,24 € | 18.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
0230 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 99,23 € | 18.06.2013 | 22.01.2021 | Faktúra |