Objednávka č. 0364

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Livonec s.r.o.Poprad
IČO: 31730671
Adresa: Kriva 18, 04001 KOŠICE

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0364
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás opravu hasiac.prístroja, kontrola hydrantov, pož. hadice a pož. dverí.
Dátum vyhotovenia: 01.07.2015
Celková hodnota: 56,40 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 16.07.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0458		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		74,77 €	27.06.2013			02.07.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0449		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		37,84 €	23.06.2014			25.06.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0460		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		915,19 €	27.06.2017			04.07.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0524		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		112,93 €	02.08.2018			15.08.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0509		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		230,52 €	23.07.2019			06.08.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0503		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		136,67 €	24.07.2020			31.07.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0498		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		502,72 €	10.07.2021			21.07.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0483		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		1 273,44 €	07.07.2022			14.07.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0487		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		140,08 €	18.07.2023			20.07.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0462		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	ROKOLOR s.r.o.	52821731		165,69 €	26.07.2024			31.07.2024	Viera Pavlneková		Faktúra