Objednávka č. 0337

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0337
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 34,86 €.
  • Dátum vyhotovenia: 25.06.2015
  • Celková hodnota: 34,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0422 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 70,09 € 14.06.2013 18.06.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0434 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 LUX Prešov s.r.o. 0286 166,56 € 17.06.2014 19.06.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0434 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 34,86 € 30.06.2015 10.07.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0429 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 AUDIO VIDEO CENTRUM 10813675 39,98 € 19.06.2017 23.06.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0469 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 152,40 € 04.07.2019 11.07.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0463 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 209,74 € 09.07.2020 16.07.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0443 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 155,02 € 24.06.2022 28.06.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0444 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 112,78 € 06.07.2023 13.07.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť