Objednávka č. 0306

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0306
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vajička v sume 18,36 €.
  • Dátum vyhotovenia: 11.06.2015
  • Celková hodnota: 18,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/15/0400 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 18,36 € 12.06.2015 19.06.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0394 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 62,54 € 30.05.2016 03.06.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0387 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 15,30 € 05.06.2017 16.06.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0427 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 47,53 € 21.06.2019 28.06.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0412 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 97,13 € 17.06.2021 26.06.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0400 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 49,43 € 08.06.2022 17.06.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0398 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 9,82 € 19.06.2023 22.06.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0382 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 159,10 € 27.06.2024 01.07.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť