Objednávka č. 0420

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0420
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 271,54 €.
  • Dátum vyhotovenia: 01.08.2015
  • Celková hodnota: 271,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 18.08.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0530 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 268,39 € 16.07.2013 25.07.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0534 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 200,75 € 21.07.2014 02.08.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0548 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 271,54 € 10.08.2015 27.08.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0548 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 1 244,88 € 26.07.2016 31.07.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0543 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 282,98 € 27.07.2017 09.08.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0598 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 188,81 € 30.08.2018 15.09.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0587 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 25,92 € 26.08.2019 31.08.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0550 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 1 329,20 € 31.07.2022 08.08.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0533 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 403,18 € 05.09.2024 12.09.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť