Objednávka č. 0420

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Juraj Matas
IČO: 34826998
Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0420
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 271,54 €.
Dátum vyhotovenia: 01.08.2015
Celková hodnota: 271,54 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 18.08.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0530		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		268,39 €	16.07.2013			25.07.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0534		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		200,75 €	21.07.2014			02.08.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0548		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		271,54 €	10.08.2015			27.08.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0548		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		1 244,88 €	26.07.2016			31.07.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0543		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		282,98 €	27.07.2017			09.08.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0598		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		188,81 €	30.08.2018			15.09.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0587		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		25,92 €	26.08.2019			31.08.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0550		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		1 329,20 €	31.07.2022			08.08.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0533		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		403,18 €	05.09.2024			12.09.2024	Viera Pavlneková		Faktúra