Objednávka č. 0405
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: CAPURARE Madzin Miroslav
- IČO: 36698105
- Adresa: Za Dubami 472/2, 09101 STROPKOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0405
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás servis TV prijímača pre p. Jusku v sume 22,5 €
- Dátum vyhotovenia: 03.08.2015
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 08.08.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/13/0508 | Objednávame si u vás mäso. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 113,39 € | 08.07.2013 | 24.07.2013 | Viera Pavlneková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0512 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 596,08 € | 11.07.2014 | 02.08.2014 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/16/0514 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 243,36 € | 12.07.2016 | 26.07.2016 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/17/0524 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 425,99 € | 20.07.2017 | 08.08.2017 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/18/0581 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 104,83 € | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/20/0559 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 107,83 € | 14.08.2020 | 21.08.2020 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/21/0539 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 249,60 € | 20.07.2021 | 11.08.2021 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0534 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 182,56 € | 27.07.2022 | 01.08.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0538 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 1 044,04 € | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0515 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 97,42 € | 26.08.2024 | 29.08.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra |