Objednávka č. 0383

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Cimbalak s.r.o.
IČO: 36473219
Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0383
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 31,62 €.
Dátum vyhotovenia: 23.07.2015
Celková hodnota: 31,62 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 28.07.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0488		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		68,20 €	01.07.2013			23.07.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0472		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		33,22 €	30.06.2014			15.07.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0498		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		31,62 €	24.07.2015			01.08.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0488		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		47,43 €	29.06.2016			05.07.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0480		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		267,56 €	06.07.2017			13.07.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0557		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		233,20 €	10.08.2018			21.08.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0526		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		167,62 €	31.07.2019			10.08.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0528		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	LEONE Košice s.r.o.	52162681		379,92 €	04.08.2020			18.08.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0519		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		82,73 €	26.07.2021			31.07.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0512		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		71,81 €	15.07.2022			28.07.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0506		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	NANY SP s.r.o.	46638067		121,41 €	27.07.2023			31.07.2023	Viera Pavlneková		Faktúra