Objednávka č. 0382

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: ATC-JR, s.r.o.
IČO: 35760532
Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0382
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 182,03 €.
Dátum vyhotovenia: 21.07.2015
Celková hodnota: 182,03 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 28.07.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0489		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		38,88 €	04.07.2013			23.07.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0471		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		166,99 €	27.06.2014			15.07.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0499		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	ATC-JR, s.r.o.	35760532		182,03 €	22.07.2015			01.08.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0487		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		30,04 €	29.06.2016			05.07.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0479		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		217,73 €	30.06.2017			13.07.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0556		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		435,47 €	10.08.2018			21.08.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0530		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Ing. Martin Sušinka MS-MONT	46018921		130,00 €	01.08.2019			10.08.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0527		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		281,22 €	31.07.2020			18.08.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0511		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		59,34 €	15.07.2022			28.07.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0505		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		320,60 €	27.07.2023			31.07.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0482		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		1 051,27 €	09.08.2024			14.08.2024	Viera Pavlneková		Faktúra