Objednávka č. 0525

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0525
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 283,20 €.
  • Dátum vyhotovenia: 28.08.2015
  • Celková hodnota: 283,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0788 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Hattech s.r.o. 45947503 74,88 € 25.10.2013 31.10.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0646 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 349,56 € 08.09.2014 18.09.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0670 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EASTFOOD s.r.o. 45702942 283,20 € 29.09.2015 21.10.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0678 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JODO Drog.Dolutovsky 14287714 49,40 € 18.09.2017 03.10.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0744 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 345,60 € 25.10.2018 01.11.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0709 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 158,33 € 06.10.2020 14.10.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0697 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 47,39 € 30.09.2021 11.10.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0690 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ROKOLOR s.r.o. 52821731 42,90 € 27.09.2022 29.09.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0694 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 82,57 € 13.10.2023 18.10.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť