Objednávka č. 0433

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: DUGY spol.s r.o.
IČO: 36188930
Adresa: Suchodolinska 2, 04001 KOŠICE

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0433
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vajička v sume 24,48 €.
Dátum vyhotovenia: 20.08.2015
Celková hodnota: 24,48 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 22.08.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0540		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		14,40 €	26.07.2013			02.08.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0542		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	EKO Servis SK s.r.o.	47635843		205,00 €	16.07.2014			02.08.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0558		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		24,48 €	21.08.2015			27.08.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0541		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		228,86 €	20.07.2016			31.07.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0615		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		410,08 €	10.09.2018			20.09.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0602		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		47,34 €	02.09.2019			14.09.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0592		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		69,34 €	26.08.2020			04.09.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0590		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		107,27 €	20.08.2021			31.08.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0589		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Meditech SK, s.r.o.	46964690		20,00 €	18.08.2022			24.08.2022	Viera Pavlneková		Faktúra