Objednávka č. 0424

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Perfect Ing Burák
IČO: 33104182
Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0424
Popis objednaného plnenia: Objednávane si ui Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 52,52 EUR.
Dátum vyhotovenia: 07.08.2015
Celková hodnota: 52,52 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 18.08.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0533		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		203,46 €	20.07.2013			01.08.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0536		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Humenska mliekaren a.s,	31651577		124,56 €	15.07.2014			02.08.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0547		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		52,52 €	11.08.2015			27.08.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0535		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		132,26 €	18.07.2016			31.07.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0538		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464		59,76 €	26.07.2017			09.08.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0593		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		285,40 €	27.08.2019			31.08.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0583		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		76,49 €	21.08.2020			27.08.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0575		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		368,45 €	13.08.2021			20.08.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0554		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		112,46 €	04.08.2022			08.08.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0538		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HURTUK DINO, s.r.o.	36479209		732,52 €	05.09.2024			12.09.2024	Viera Pavlneková		Faktúra