Objednávka č. 148
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 148
- Popis objednaného plnenia: Materiál
- Dátum vyhotovenia: 30.09.2015
- Celková hodnota: 2,61 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 08.10.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140354 | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 19,84 € | 31.08.2014 | 05.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 20150406 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 11,89 € | 30.09.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20160435 | Materiál+potraviny krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | EKVIA s.r.o. | 31426085 | 74,95 € | 30.11.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20170422 | DHM Krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Zuzana Majerníková | 43015999 | 15,80 € | 15.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 0335 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 75,36 € | 12.09.2013 | 22.01.2021 | Faktúra |