Objednávka č. 0518

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: KARMEN velkoobch.potr.
IČO: 36447269
Adresa: Hlavná 50, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0518
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 815,93 €.
Dátum vyhotovenia: 28.09.2015
Celková hodnota: 815,93 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 30.09.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0851		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Rada pre poradenstvo v sociálnej práci	31965903		360,00 €	21.11.2013			26.11.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0637		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		28,31 €	02.09.2014			18.09.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0657		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		815,93 €	29.09.2015			06.10.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFS/16/0002		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KAFFEX, spol. s ručením obmedz.	17081181		811,00 €	07.09.2016			07.10.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0671		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		673,39 €	14.09.2017			26.09.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0734		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		353,70 €	20.10.2018			26.10.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0700		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		280,87 €	30.09.2020			09.10.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0691		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	TobiTech s.r.o.	53477880		175,00 €	28.09.2021			01.10.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0683		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		91,88 €	27.09.2022			29.09.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0666		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	EUROGASTROP s.r.o.	44137761		121,20 €	23.10.2024			26.10.2024	Viera Pavlneková		Faktúra