Objednávka č. 0517

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Sklenarstvo
IČO: 10781048
Adresa: Akad.Pavlova, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0517
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 186,10 €.
Dátum vyhotovenia: 25.09.2015
Celková hodnota: 186,10 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 29.09.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0644		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		278,68 €	09.09.2013			18.09.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0638		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		67,40 €	03.09.2014			18.09.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0662		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Sklenarstvo	10781048		186,10 €	28.09.2015			01.10.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0670		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		312,03 €	18.09.2017			26.09.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0733		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		48,50 €	22.10.2018			26.10.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0750		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	SUPPLIER.INTERNATIONAL s.r.o.	52612708		439,20 €	05.10.2021			22.10.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0682		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		50,25 €	27.09.2022			29.09.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0682		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		717,73 €	05.10.2023			12.10.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0665		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	EUROGASTROP s.r.o.	44137761		57,60 €	23.10.2024			26.10.2024	Viera Pavlneková		Faktúra